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北京市朝阳区财政局
北京市朝阳区财政局2017年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市朝阳区人民政府机构改革方案》和《北京市朝阳区人民政府关于区政府机构设置的通知》（朝政发〔2009〕13号），设立北京市朝阳区财政局。目前北京市朝阳区财政局下设22个科室、所、中心，主要负责本区财政收支、财税政策、财政监督、行政事业单位国有资产管理等工作。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区财政局部门行政编制174人，实际146人；事业编制0人，实际0人；聘用人员4人(公共事务协管人员）。
离退休人员74人，其中：离休1人，退休73人。
（三）本预算年度的主要工作任务
贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持依法理财；完善机关财务管理制度、内控制度；合理、细化编制部门预算，统筹安排资金、提高资金使用效益；强化预算执行管理，做到专款专用，保障单位正常运转的资金需要。
二、收入预算说明
2017年收入预算5940.6448万元，比2016年5690.4022万元增加250.2426万元，增长4.4%其中：财政拨款5940.6448万元，比2016年5690.4022万元增加250.2426万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2016年持平；其他资金0万元，与2016年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算2999.62万元，占总支出预算50.49%，比2016年2484.94万元增加514.68万元，增长20.71%。依据《北京市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法》在职人员开始缴纳养老保险导致基本支出增加。
（二）项目支出预算2941.0248万元，占总支出预算49.51%，比2016年3205.4622万元减少264.4374万元，下降8.25%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区财政局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2017年“三公经费”财政拨款预算21.45万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算减少18.05万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。
2、公务接待费。2017年预算数4.35万元，与2016年预算数持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年预算数持平；公务用车运行维护费2017年预算数17.1万元，比2016年预算数降低18.05万元。主要原因是：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2017年北京市朝阳区财政局部门政府采购预算总额910.30万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算910.30万元。
六、机关运行经费情况说明
2017年北京市朝阳区财政局机关运行经费财政拨款预算472.966万元。主要为保障区财政局机关正常运行需要，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2017年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
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